根据区委统一部署，区委第二巡察组于2024年9月29日至2024年12月31日对区医保局党组进行了巡察，并于2025年2月14日反馈了巡察意见。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、组织落实整改情况
（一）强化政治担当，提高思想认识
区医保局党组持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，认真学习习近平总书记关于医保领域的重要讲话精神，深入学习区委关于巡察整改落实工作相关文件精神和区委巡察反馈意见。区医保局党组把此次巡察整改工作作为一项重大政治任务来抓，严格落实全面从严治党要求，牢固树立“四个意识”，自觉坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉把思想和行动统一到中央、市委和区委的要求上来。
（二）加强组织领导，精心部署落实
巡察反馈会后，区医保局立即召开专题会议，研究部署整改工作，成立以主要负责同志为组长，分管领导为副组长，各科室、中心负责同志为组员的巡察整改工作领导小组，建立“主要领导-分管领导-小组成员”层层落实的巡察整改工作机制。及时召开领导小组会议，制定巡察整改工作方案，明确巡察整改责任人，研究具体问题整改举措，评估研判整改实效，跟踪督办整改进展。
（三）加强跟踪调度，推动整改落实
区医保局根据制定的巡察整改工作方案，逐条逐项推动落实，对整改任务实行台账管理，动态跟踪整改进度，定期更新整改工作台账，做到整改一个、销号一个，确保整改工作有序推进。领导小组定期对整改工作进展情况进行督促检查，及时发现和解决整改过程中存在的问题，确保整改工作取得实效。区医保局党组要求班子成员切实担负起全面从严治党和巡察整改落实责任，充分发挥党组核心作用，切实抓好巡察整改落实工作，突出整改效果，提升人民群众的满意度和幸福感。
二、集中整改进展情况
根据巡察组的反馈，区医保局共有四大方面，19个问题。针对巡察组反馈的问题，区医保局积极整改，目前已整改问题19个，整改措施37个，完善制度机制3项。
（一）关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实上级重大决策部署方面主要问题的整改措施
1.推动全区医保事业高质量发展有差距
（1）医保基金监管不到位。
整改情况：一是加强执法人员对监管文件的深入研究和学习，不断深入学习市局行政执法中的经验和做法，强化对同一诊疗项目重复出现相同违规行为情形的行政处罚裁量基准。如：2025年1月，对1家机构开展举报检查，在与市局不断沟通及其业务指导下，针对2024年检查中已出现过的同一诊疗项目相同违规行为涉及的违规金额，在2024年1.5倍行政处罚的基础上，落实裁量基准，予以违规金额1.75倍行政处罚。二是结合市局监管要求和优化涉企行政检查要求，制定本年度区内定点机构行政检查计划，并在市统一行政执法平台予以公示。与区卫健委、区市场局协商三部门联合检查事宜，并拟定2025年社会办口腔医疗机构联合检查方案。在区医保中心组建8人执法检查组，并在基金监管科的统一安排下，完成以下检查任务：与区市场局完成6家次定点零售药店红橙预警联合现场检查；完成24家次定点医药机构药品追溯码核查，其中6家次定点零售药店为与区市场局的联合现场检查；完成1家次定点内设医疗机构举报检查；抽调2人次赴外省市协助市局完成2批次国局定点医药机构飞检。（已整改）
（2）长护险监管效能不高。
整改情况：一是统计分析长护险机构、护理对象街镇分布情况，召开相关工作会议，制定长护险机构区域化管理方案。开展交叉式机构履约考核，督促做好机构主体责任落实。向“上海统一执法平台”申请全区59家长护险机构检查码，一季度对26家长护险机构开展关于“护理员住院期间开展服务”数据核查。二是联合区民政局、区卫健委建立健全“七项”监管制度，不断完善长护险日常监管措施，加大监管力度，一季度开展“钉钉”抽查102人次、飞行检查3次，并督促长护险机构开展“钉钉”抽查和入户回访。三是与区卫健委加强质控管理和评估队伍管理，纠正区域间动态失能率不平衡的问题。督促两家完成评估情况问题整改，并上报整改报告。1家评估机构已停止2名评估员评估，1家评估机构已调整相关评估员的评估区域。（已整改）
（3）医保政策宣传不够深入、不够有力。
整改情况：一是不断丰富医保政策宣传途径。通过微信公众号、信息终端、“六进”宣传、医保直通车等方式打造“浸润式医保”宣传，提升医保政策知晓率。制作“医保青年说”小视频宣传相关政策，在奉贤医保微信公众号开设“贤聊医保”专栏，以一问一答形式定期发布医保高频事项。二是开展“医心向党，医保护航”--2025年医保直通车项目，对接区党建服务中心开展医心向党，服务随行，对接卫健委开展医心向党，双医同行，对接各街镇（开发区）开展医心向党，政策随行，持续开展“上门讲”和“现场办”。（已整改）
2.防范化解风险隐患存在薄弱环节
（4）落实意识形态主体责任不够到位。
整改情况：全面落实意识形态主体责任。落实分管领导与条线科室负责人签订意识形态工作责任书，压力传导到位。意识形态工作专题研究加强与业务工作实际结合，针对具体情况深入分析风险隐患。班子成员已把意识形态工作作为个人述职报告的重要内容。（已整改）
（5）医保基金风险防范主动性弱。
整改情况：一是严格落实行刑衔接工作机制，加强与公安部门沟通。今年已移送1条线索，并对往年移送线索进行跟踪，对移送的“任某案”补充相关材料。二是组织区内定点机构召开奉贤区2025年医保基金监管工作会议暨打击欺诈骗保集中宣传月启动会，通报2024年区内定点医药机构全覆盖检查情况，曝光主要违规情形，督促各机构在2025年抓落实、抓整改，切实站好维护医保基金安全的第一班岗。给各街镇社区事务受理服务中心、各定点机构发送宣传海报1300余张、宣传台卡600余张、宣传贴纸600余张，通过滚动播放宣传视频、“贤聊医保”专栏、“医保青年说”小视频等多种形式，指导各机构做好打击欺诈骗保宣传，扩大宣传影响力。三是强化分级分类培训。一方面，综合考虑新条例、新政施行等各项因素，对辖区内各街镇社区事务受理服务中心、各定点机构，分别针对《上海市医疗保障条例》、定向数据发布、医保支付资格等内容，开展业务培训，提升医保部门服务指导效能，强化各机构及各相关人员“不想骗”的内生动力。另一方面，市局医药服务处来奉开展区内二级公立医疗机构DIP支付改革专题调研座谈会，与机构面对面沟通，为机构在DIP运行中遇到的各类问题进行答疑解惑，提升区内定点医疗机构DIP支付改革成效。同时，为区内定点医疗机构开展DIP专题培训会，进一步增强机构向精细化管理转变的动能。四是推进奉贤区医保基金突出问题专项整治工作。根据国家9部委关于医保基金突出问题专项整治工作文件、市局医保基金突出问题专项整治工作方案，结合本区实际，拟定区内医保基金管理突出问题专项整治工作方案，组建区局领导小组及区级专项整治工作专班。4月28日下午，组织专项整治工作专班成员召开区内医保基金突出问题专项整治工作推进会，明确各部门工作职责，并联合印发《奉贤区医保基金管理突出问题专项整治工作方案》。4月30日上午，区医保局组织辖区内所有定点机构、街镇社区事务受理服务中心召开区内医保基金突出问题专项整治工作调度会暨自查自纠部署会，进一步压紧压实各医保基金使用主体自我管理的主体责任。（已整改）
（二）关于全面落实管党治党政治责任，主题责任落实方面主要问题的整改措施
1.落实“四责协同”机制不够扎实
（6）履行党组主体责任不力。
整改情况：进一步明确党组会与局长办公会界限，完善预算决策机制和程序，2025年度部门预算草案已报党组审议。进一步完善内部管理制度，于2024年10月12日召开党组会，建立内部采购管理制度，规范采购程序。（已整改）
（7）履行“第一责任人”责任不到位。
整改情况：一是关于电信费用问题。区医保局已收回相关资金，并已上缴至财政。电信账户剩余资金7684.71元由电信退回至我局账户，已上缴至财政。二是关于值班问题。于2024年10月12日召开党组会，完善《值班工作制度》。三是加强压力传导，与领导班子及时开展任前谈话，及时签订党风廉政责任书，已落实《记实手册》年度审签制度。（已整改）
（8）履行“一岗双责”不扎实。
整改情况：一是完善内部管理制度。于2024年10月12日召开党组会，建立内部采购管理制度，规范采购程序。二是加强指导监督下属单位班子建设。完善谈话调研环节，全面详实了解干部政治素质、工作作风、廉洁自律等方面情况。对新提拔的干部，及时逐个开展任职谈话。（已整改）
2.内部管理存在漏洞
（9）财务管理存在不合规现象。
整改情况：一是规范财务支出。从2024年起，区医保局已不再从项目中列支基金检查差旅费。2025年法律顾问费已从公用经费支出。二是严格执行政府购买服务管理规定。三是规范执行政府采购，目前已取消云主机服务。四是加强财务审核，加强对签收单等附件材料的把关。五是加强验收管理。区医保局于2024年10月12日召开党组会，健全内部管理制度，完善固定资产管理，进一步加强合同履约和验收管理。六是加强财务U盾管理。（已整改）
（10）固定资产管理不善。
整改情况：加强固定资产管理。及时修正资产核算，完整反映资产成本。加强固定资产盘点，完善存放地点、设备品牌等信息。（已整改）
3.纠治“四风”不够有力
（11）便民利民服务意识不强。
整改情况：一是开展业务培训。对医保中心工作人员和街镇（开发区）医保条线工作人员开展医保政策和操作规范培训，提升服务能力和现场处置问题能力，做好区镇协同，让服务群众少跑腿，一件事一次办。二是制定操作规范。结合中心工作实际，按照市医保中心的操作规范，重新梳理业务流程，制定本区中心各类医保服务事项操作规范。（已整改）
（12）贯彻落实过紧日子要求不到位。
整改情况：进一步贯彻落实过紧日子要求，完善单位采购内控制度，严格执行资产配置标准。加大长护险监管设备在长护险日常工作中的使用，增强长护险日常护理可视化、可追踪、全过程管理，加大“钉钉”视频抽查等使用频次与效果。（已整改）
（三）关于落实新时代党的组织路线，推动医保干部能力建设方面主要问题的整改措施
1.领导班子建设不够完善
（13）“三重一大”制度执行不到位。
整改措施：一是加强“三重一大”制度执行，各科室、中心严格落实“先上会后实施”要求，讨论后方可实施，不断提高科学决策、民主决策、依法决策水平。二是加强会议记录管理，详细记录会议决策过程。（已整改）
2.干部队伍建设存在短板
（14）年轻干部数量相对不足。
整改情况：进一步加大对年轻干部的培养，做到系统思考、长远规划，建立年轻干部储备库，推动优进劣退、动态管理、跟踪培养、及时使用。坚持以实干论英雄、凭实绩用干部，让发展潜力大的优秀年轻干部在关键吃劲岗位、急难险重任务中“淬炼”成长，发掘有担当、能吃苦的优秀年轻干部担任科级领导职务。2025年1月，提拔1名95后干部担任医保中心副主任。（已整改）
（15）干部队伍结构不优
整改情况：一是优化干部队伍的学历层次。提拔任用干部时，将学历作为一项重要因素来考虑。2025年提拔的医保中心主任及副主任均是全日制大学学历。二是加强队伍专业性培养。一方面，优化队伍建设，科学合理安排分工，医保中心重新设置工作组，建立医保执法队伍，加强队伍执法专业性。另一方面，加强对医学、法学等重点领域的人才招录。2025年已招录1名医学专业人员。（已整改）
（16）选人用人基础工作不够严谨细致。
整改情况：加强选人用人基础工作，加强核对干部选拔任用考察材料相关数据，进一步规范干部人事档案归档，及时将干部相关材料归档。（已整改。）
（17）干部日常管理监督存在宽松软现象。
整改情况：加强干部日常监督管理，严格执行证照集中保管，优化干部职工因私出国（境）管理工作，将《因私出国（境）证件申领审批表》及《因私出国（境）审批表》两表合并更新为《区医保局干部职工因私出国（境）审批表》，并传达至全局每位干部职工，严格按照要求执行。制作证照管理登记表格，确保干部借用证件记录、出入境时间等信息齐全。（已整改）
（四）落实巡察、审计等监督整改不够彻底方面主要问题的整改措施
（18）领导班子自身建设存在薄弱环节。
整改措施：于2025年1月，通过民主推荐的方式提拔了一名医保中心副主任，配齐了医保中心行政班子。后续，待党总支换届完成后，中心支部于今年6月启动换届，10月完成，配齐中心支部委员会。（已整改）
（19）利民惠民措施落实还不够精准。
整改措施：按照“医心向党，医保护航”--医保直通车项目方案，常态化开展“上门讲”和“现场办”，广泛征求百姓对医保政策的所需，制定菜单式的宣讲内容，有针对性地宣传百姓关注度高的医保服务事项，如全民参保、医保码、异地备案、长护险、生育保险等政策，做到精准宣传。（已整改）
三、下一步工作安排
（一）深化巡察整改，完善长效机制建设
持续深入推进巡察整改“后半篇文章”，坚决摒弃 “交卷”与“过关收场”的错误思想。针对已取得阶段性成果以及基本整改到位的问题，定期组织“回头看”，严密防范问题反弹。对于尚未整改完成的任务，制定详细的时间表与路线图，实施台账式管理，强化跟踪督办，确保整改工作稳步推进。以强化内控机制为核心，针对长护险、医疗救助、基金监管、经办服务等高风险领域，深入开展风险排查。通过梳理业务流程、查找潜在风险点，制定针对性的防控措施，建立动态监控与预警机制。同时，加强对制度执行的过程监督，定期评估制度有效性，确保各项防控机制落地生根，真正将权力关进制度的笼子。
（二）强化班子建设，打造高素质干部队伍
始终把政治建设摆在首位，坚定不移贯彻党的政治路线，严格恪守政治纪律与政治规矩，在政治立场、方向、原则和道路上，与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。对照习近平总书记提出的新时代“忠诚、干净、担当”好干部标准，加强领导班子建设。通过定期开展政治理论学习、专题研讨、廉政教育等活动，提升班子政治素养与领导能力。通过开展多层次业务培训、岗位练兵与交流轮岗，拓宽干部视野，提升业务能力，努力打造一支让党和人民放心、群众满意的医保干部队伍。
（三）压实全面从严治党责任，涵养良好政治生态
全面推进区医保局党组“四责协同”机制建设。局党组切实承担主体责任，发挥领导核心作用，将全面从严治党纳入整体工作布局。党组书记认真履行第一责任人职责，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。班子成员严格落实“一岗双责”，将管党治党要求融入分管业务工作，定期对分管领域开展廉政谈话、监督检查。严明纪律规矩，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持正面教育引导与反面警示教育相结合，推进党风廉政教育常态化。进一步健全责任体系，坚决把责任压力逐级传导下去，确保区医保局各科室、中心和党支部等各个层级都能把管党治党责任扛在肩上，形成全面从严治党的强大合力，营造风清气正的良好政治生态。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时反映。
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中共上海市奉贤区医疗保障局党组
2025年5月12日