根据《上海市奉贤区审计局审计报告》（沪奉审数据报【2025】7号）发现的主要问题和整改要求，现将我局整改情况公开如下：

一、审计整改工作完成情况

我局高度重视审计发现问题整改的后半篇文章，贯彻落实区审计局有关工作要求，扎实做好审计问题整改工作。局主要负责同志作为审计整改第一责任人，对审计整改工作亲自抓，由分管领导具体牵头整改，对于可以第一时间整改的立即整改，不能第一时间整改的倒排整改时限，落实整改措施、完成时间、长效管理，既立行立改，抓具体事项、解决点上问题，又举一反三、建章立制、系统治理，推动解决体制机制和长效机制等深层次问题。局办公室牵头各科室和下属单位严格按照区审计局的要求推进整改工作，切实将此次审计整改工作作为近阶段的重要工作任务来抓好抓实。各科室、下属单位积极配合，对报告中提出的问题逐一进行分析，建立审计整改台账，实行清单化管理，确保责任落实，整改有效。目前所有问题已完成整改。

二、具体问题整改的相关情况

（一）个别采购项目未按规定执行

针对该问题，我局要求区市容所认真学习并严格落实《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，再次强调根据已批准的预算进行政府采购，若无预算则按照法定程序调整预算。区市容所多次召开相关政策学习会，提升干部职工对政府采购政策的理解与执行能力，确保各项采购工作合法合规、高效推进。区市容所将在2026年预算编制中严格编制政府采购预算，确保采购有预算，采购不超预算。

   （2）应集中采购的项目未集中采购

针对该问题，我局已督促区市容所根据当年度集中采购目录和已批复的部门预算编制政府采购实施计划，通过预算管理一体化系统报同级财政部门备案后实施采购。区市容所通过政策学习会，提升干部职工对政府采购政策的理解与执行能力，确保各项采购工作合法合规、高效推进。区市容所最近的一次审计及评估服务采购已于2025年10月10日在上海市政府采购云平台上实施集中采购。

（3）超范围列支生活垃圾处置费

针对该问题，我局已督促区市容所学习相关法律法规，并重新制定《奉贤区单位生活垃圾处理费征收经费使用管理办法》，根据法律法规正确使用生活垃圾处理费，不列支无关费用。区市容所认真学习生活垃圾处理费的使用范围。目前已无超范围列支费用现象。

（4）收到餐厨垃圾处理费未及时进行会计处理

针对该问题，我局已督促区市容所根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，以保证会计资料的真实性和完整性。区市容所已将现金于2024年陆续存入银行，并进行会计处理。目前整改已完成。

（5）未及时签订公共绿地保洁协议

针对该问题，我局已督促区绿化所及时签订合同，明确双方权利义务。区绿化所已和南桥镇城建中心签订公共绿地保洁委托管理协议。目前整改已完成。

（6）未经审批免费出租国有资产

针对该问题，我局已加强管理监督下属单位的国有资产出租、出借情况。区绿化所与上海奉贤园林绿化工程有限公司已于2025年4月30日签订“终止机械化工具无偿使用协议书”，并将粉碎机送至区级粉碎场（位于上海绕城高速G1503与环城东路西南角），由区绿化所负责该粉碎机的日常管理与使用工作。目前整改已完成。