根据收到的审计报告征求意见书及专项审计调查报告内容反映的内部审计作用发挥不充分的问题。

针对专项审计调查报告 (征求意见稿) 所列问题，公司风险控制部将加强对财政扶持资金使用的指导、监督，主要措施如下:

一、加强对财政扶持资金的内部审计监督，将招商引资财政扶持资金审计列入轮审计划，及时发现、纠正财政扶持资金管理使用中存在的问题，督促各招商园区规范使用财政扶持资金。

二、督促各招商引资企业建立健全相关内部管理制度，特别是加强财政扶持基金审核、支付等环节和流程中的把控，对于重大事项，明确“一事一议”项目审批等程序，并强化执行，将制度落实到位。

三、督促各招商引资企业进一步规范扶持协议的管理，明确责任、归口，对于部分遗失及未更新的协议，应当及时补签及更新，防范风险，切实维护企业的合法权益。

 

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