中共上海市奉贤区纪律检查委员会
2019年度部门决算表
目 录
第一部分 中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第二部分 中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 中共上海市奉贤区纪律检查委员会
2019年度部门决算表
2019年度收入支出决算总表
单位:万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
3,582.01 |
一、一般公共服务支出 |
2,589.84 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、上级补助收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、事业收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、经营收入 |
0 |
五、教育支出 |
7.06 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
七、其他收入 |
1.67 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
388.1 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
112.01 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
464.17 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
3,583.67 |
本年支出合计 |
3,561.18 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
3.05 |
年末结转和结余 |
25.54 |
|
总计 |
3,586.72 |
总计 |
3,586.72 |
2019年度收入决算表
单位：万元
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
合 计 |
3,583.67 |
3,582.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.67 |
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
2,612.33 |
2,610.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.67 |
|
3 |
201 |
11 |
|
纪检监察事务 |
2,612.33 |
2,610.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.67 |
|
4 |
201 |
11 |
01 |
行政运行 |
2,000.56 |
1,998.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.67 |
|
5 |
201 |
11 |
02 |
一般行政管理事务 |
611.77 |
611.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
205 |
|
|
教育支出 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
205 |
08 |
|
进修及培训 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
388.10 |
388.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
388.10 |
388.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.22 |
20.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
273.55 |
273.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
94.33 |
94.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
210 |
|
|
卫生健康支出 |
112.01 |
112.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
112.01 |
112.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
112.01 |
112.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
464.17 |
464.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
464.17 |
464.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
203.68 |
203.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
260.48 |
260.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019年度支出决算表
单位：万元
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
合 计 |
3,561.18 |
2,942.35 |
618.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
2,589.84 |
1,978.07 |
611.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
201 |
11 |
|
纪检监察事务 |
2,589.84 |
1,978.07 |
611.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
201 |
11 |
01 |
行政运行 |
1,978.07 |
1,978.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
201 |
11 |
02 |
一般行政管理事务 |
611.77 |
0.00 |
611.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
205 |
|
|
教育支出 |
7.06 |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
205 |
08 |
|
进修及培训 |
7.06 |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
7.06 |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
388.10 |
388.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
388.10 |
388.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.22 |
20.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
273.55 |
273.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
94.33 |
94.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
210 |
|
|
卫生健康支出 |
112.01 |
112.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
112.01 |
112.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
112.01 |
112.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
464.17 |
464.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
464.17 |
464.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
203.68 |
203.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
260.48 |
260.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,582.01 |
一、一般公共服务支出 |
2,586.56 |
2,586.56 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
三、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
五、教育支出 |
7.06 |
7.06 |
0 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
388.1 |
388.1 |
0 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
112.01 |
112.01 |
0 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
464.17 |
464.17 |
0 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
|
本年收入合计 |
3,582.01 |
本年支出合计 |
3,557.91 |
3,557.91 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
24.1 |
24.1 |
0 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
总计 |
3,582.01 |
总计 |
3,582.01 |
3,582.01 |
0 |
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
|
项目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
合 计 |
3,557.91 |
2,939.07 |
618.83 |
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
2,586.56 |
1,974.80 |
611.77 |
|
3 |
201 |
11 |
|
纪检监察事务 |
2,586.56 |
1,974.80 |
611.77 |
|
4 |
201 |
11 |
01 |
行政运行 |
1,974.80 |
1,974.80 |
0.00 |
|
5 |
201 |
11 |
02 |
一般行政管理事务 |
611.77 |
0.00 |
611.77 |
|
6 |
205 |
|
|
教育支出 |
7.06 |
0.00 |
7.06 |
|
7 |
205 |
08 |
|
进修及培训 |
7.06 |
0.00 |
7.06 |
|
8 |
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
7.06 |
0.00 |
7.06 |
|
9 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
388.10 |
388.10 |
0.00 |
|
10 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
388.10 |
388.10 |
0.00 |
|
11 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.22 |
20.22 |
0.00 |
|
12 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
273.55 |
273.55 |
0.00 |
|
13 |
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
94.33 |
94.33 |
0.00 |
|
14 |
210 |
|
|
卫生健康支出 |
112.01 |
112.01 |
0.00 |
|
15 |
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
112.01 |
112.01 |
0.00 |
|
16 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
112.01 |
112.01 |
0.00 |
|
17 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
464.17 |
464.17 |
0.00 |
|
18 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
464.17 |
464.17 |
0.00 |
|
19 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
203.68 |
203.68 |
0.00 |
|
20 |
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
260.48 |
260.48 |
0.00 |
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
2,586.47 |
2,586.47 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
835.51 |
835.51 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
1,064.54 |
1,064.54 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
0 |
0 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
0 |
0 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
0 |
0 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
235.82 |
235.82 |
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
94.33 |
94.33 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
112.01 |
112.01 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
0 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
37.73 |
37.73 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
203.68 |
203.68 |
|
|
301 |
14 |
医疗费 |
0 |
0 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
2.85 |
2.85 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
332.38 |
|
332.38 |
|
302 |
01 |
办公费 |
81.53 |
|
81.53 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0 |
|
0 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
0 |
|
0 |
|
302 |
04 |
手续费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
302 |
05 |
水费 |
0 |
|
0 |
|
302 |
06 |
电费 |
0 |
|
0 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
15.93 |
|
15.93 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
0 |
|
0 |
|
302 |
09 |
物业管理费 |
0 |
|
0 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
1.93 |
|
1.93 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
0 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
0 |
|
0 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
6.68 |
|
6.68 |
|
302 |
15 |
会议费 |
0 |
|
0 |
|
302 |
16 |
培训费 |
1.05 |
|
1.05 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0 |
|
0 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
0 |
|
0 |
|
302 |
24 |
被装购置费 |
0 |
|
0 |
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
0 |
|
0 |
|
302 |
26 |
劳务费 |
0 |
|
0 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
32.68 |
|
32.68 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
22.68 |
|
22.68 |
|
302 |
29 |
福利费 |
93.11 |
|
93.11 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
0 |
|
0 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
76.47 |
|
76.47 |
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
0 |
|
0 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
20.22 |
20.22 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
20.22 |
20.22 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
0 |
0 |
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
0 |
0 |
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
0 |
0 |
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
0 |
0 |
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
0 |
0 |
|
|
303 |
08 |
助学金 |
0 |
0 |
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
0 |
0 |
|
|
303 |
10 |
个人农业生产补贴 |
0 |
0 |
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
0 |
|
|
310 |
|
资本性支出 |
0 |
|
0 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
0 |
|
0 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
0 |
|
0 |
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
0 |
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
0 |
|
0 |
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
0 |
|
310 |
21 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
0 |
|
310 |
22 |
无形资产购置 |
0 |
|
0 |
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
0 |
|
0 |
|
合计 |
2,939.07 |
2,606.7 |
332.38 |
||
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
332.38 |
|
24 |
0 |
0 |
0 |
21 |
0 |
0 |
0 |
21 |
0 |
3 |
0 |
|
2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
|
项目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
注：中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
|
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
|
|
数量 |
价值 |
||
|
年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 |
|
|
一、资产合计 |
—— |
—— |
768.07 |
497.49 |
|
（一）流动资产 |
—— |
—— |
642.78 322 |
322.46 |
|
（二）固定资产 |
—— |
—— |
138.53 |
316.05 |
|
其中：1.房屋（平方米） |
|
|
|
|
|
2.通用设备（台/套/辆） |
149 |
202 |
84.04 |
260.33 |
|
其中：（1）车辆（辆） |
|
7 |
|
123.41 |
|
一般公务用车 |
|
|
|
|
|
执法执勤用车 |
|
|
|
|
|
特种专业技术用车 |
|
|
|
|
|
其他用车 |
|
|
|
|
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） |
|
|
|
|
|
3.专用设备（台/套） |
13 |
13 |
2.82 |
2.82 |
|
其中：单价100万元以上专用设备 |
|
|
|
|
|
4.其他固定资产 |
—— |
—— |
51.67 |
52.90 |
|
减：累计折旧及减值准备 |
—— |
—— |
13.24 |
142.19 |
|
（三）长期股权投资 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）长期债券投资 |
|
—— |
|
|
|
（五）在建工程 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）无形资产 |
—— |
—— |
|
1.17 |
|
减：累计摊销 |
—— |
—— |
|
|
|
（七）其他资产 |
—— |
—— |
|
|
|
二、负债合计 |
—— |
—— |
639.74 |
296.92 |
|
三、净资产合计 |
—— |
—— |
128.33 |
200.57 |
第二部分 中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明
一、关于中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度收入总计为3,586.72万元、支出总计为3,586.72万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加1,556.62万元。主要原因：人员增加、办案经费等专项资金的增加。
二、关于中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度收入决算情况说明
本年收入合计3,583.67万元，其中：财政拨款收入3,582.01万元，占99.95%；其他收入1.67万元，占0.05%。
三、关于中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度支出决算情况说明
本年支出合计3,561.18万元，其中：基本支出2,942.35万元，占82.62%；项目支出618.83万元，占17.38%。
四、关于中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度财政拨款收支总决算3,582.01万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,557.72万元，增长76.95%。主要原因：人员增加、办案经费等专项资金的增加。
五、关于中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出3,557.91万元，占本年支出合计的99.9%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,533.62万元，增长75.76%。主要原因：人员增加、办案经费等专项资金的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出3,557.91元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2586.56万元，占72.7%；教育支出（类）7.06万元，占0.2%；社会保障和就业支出388.1万元，占10.9%；医疗卫生与计划生育支出112.01万元，占3.15%；住房保障支出464.17万元，占13.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2388.78万元，支出决算为3557.91万元，完成年初预算的148.94%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、办案经费等专项资金的增加。其中：
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），主要用于：行政运行。年初预算为1317.57万元，支出决算为1974.8万元。决算数大于预算数的主要原因：监察委成立，人员增加。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于：项目支出。年初预算为210万元，支出决算为611.77万元。决算数小于预算数的主要原因：办案经费等专项的增加。
3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于：培训支出。年初预算为10万元，支出决算为7.06万元。决算数小于预算数的主要原因：缩减支出。
4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），主要用于：离退休人员经费。年初预算为20.55万元，支出决算为20.22万元。决算数小于预算数。
5、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：养老保险缴纳。年初预算为273.55万元，支出决算为273.55万元。决算数等于预算数。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：职业年金缴纳。年初预算为94.33万元，支出决算为94.33万元。决算数等于预算数的主要原因。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：行政单位医疗。年初预算为112.01万元，支出决算为112.01万元。决算数等于预算数。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为141.49万元，支出决算为203.68万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴
（项），主要用于：购房补贴。年初预算为209.28万元，支出决算为260.49万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
六、关于中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,939.07万元，包括人员经费2,606.7万元，公用经费332.38万元。基本支出中：
1、工资福利支出2,586.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金等。
2、商品和服务支出332.38万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、关于中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为24万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约三公经费支出。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0.04万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.04万元，降低100%。公务接待费支出减少的主要原因是节约三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度机关运行经费支出332.38万元，比2018年度增加117.34万元，增54.56%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为34.06万元，其中：货物采购金额34.06万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
（四）预算绩效管理情况
中共上海市奉贤区纪律检查委员会2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的2019年度项目8个，涉及预算金额618.83万元；绩效跟踪评价的2019年度项目8个，涉及预算金额618.83万元；绩效自评的2019年度项目8个，涉及预算金额618.83万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。本单位无事业收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无经营收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。